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中共貴州省委機構編制委員會辦公室(原貴州省機構編制委員會辦公室)2018年度部門決算

2019年9月5日 9:15:00       來源:      字體:

 

 

 

中共貴州省委機構編制委員會辦公室

(原貴州省機構編制委員會辦公室)

2018年度部門決算

 

目錄

 

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
  (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

 

一、中共貴州省委機構編制委員會辦公室概況

(一)主要職能

中共貴州省委機構編制委員會辦公室是省委工作機關和中共貴州省委機構編制委員會辦事機構,承擔中共貴州省委機構編制委員會日常工作,為正廳級,列省委工作機關序列,歸口省委組織部管理。中共貴州省委機構編制委員會辦公室部門“三定”規定涉密,此報告中主要職能略。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位內設8個處室,下屬0個單位。從預算單位構成看,中共貴州省委機構編制委員會辦公室部門決算包括:本級決算。中共貴州省委機構編制委員會辦公室下設8個內設機構,具體為:綜合處、業務一處、業務二處、業務三處、體制改革處、監督檢查處(省委編委督查室)、統計處、事業單位登記管理處(貴州省事業單位登記管理局)。

二、中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明
  (一)中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度收入支出決算總體情況說明
  中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度收支決算總計1,619.41萬元,與2017年相比,減少69.68萬元,降低4.13%。主要原因是:2018年1月調入4人,基本支出收入增加230.77萬元,增長20.98%;2018年初項目支出結轉結余比上年度減少226.82萬元,項目支出收入減少299.04萬元,降低51.22%;其他收入減少1.41萬元,降低26.76%。
  (二)中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1,560.67萬元,其中:財政撥款收入1,556.79萬元,占99.75%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入3.88萬元,占0.25%。

(三)中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1,579.23萬元,其中:基本支出1,292.95萬元,占81.87%;項目支出286.27萬元,占18.13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度財政撥款收支決算總計1,604.97萬元。與2017年相比,減少66.07萬元,降低3.95%。主要原因是:2018年1月調入4人,財政撥款基本支出收入增加;2018年初財政撥款項目支出結轉結余比上年度減少,財政撥款項目支出總收入減少。

(五)中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出1,577.73萬元,占本年支出合計的99.91%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少45.13萬元,降低2.78%。主要原因是:2018年1月調入4人,一般公共預算財政撥款基本支出增加;2018年本單位工作重心是機構改革,培訓、督查等支出減少,一般公共預算財政撥款項目支出減少

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1429.68萬元,占90.62%;社會保障和就業支出84.88萬元,占5.38%;住房保障支出63.17萬元,占4%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1604.97萬元,支出決算為1577.73萬元,完成當年預算的98.30%。決算數小于預算數的主要原因是:一般公共服務支出年末結轉結余9.25萬元,住房保障支出年末結轉結余18萬元。其中:

(1)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)。當年預算為1154.15萬元,支出決算為1144.91萬元,完成當年預算的99.20%。決算數小于預算數的主要原因是:年末工資福利支出結轉結余9.25萬元。 

(2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)。當年預算為284.77萬元,支出決算為284.77萬元,完成當年預算的100%。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算為84.38萬元,支出決算為84.38萬元,完成當年預算的100%。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。當年預算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元,完成當年預算的100%。

(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為81.17萬元,支出決算為63.17萬元,完成當年預算的77.82%。決算數小于預算數的主要原因是:2018年度未完成住房公積金清算。

(六)中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,292.96萬元,其中:人員經費1,129.76萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費163.2萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度三公經費財政撥款支出預算為26.5萬元,支出決算為20.99萬元,決算數小于預算數,主要原因是嚴格執行中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和因公出國(境)、公務用車、公務接待各項規章制度,節約開支。

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算20.99萬元,比上年增加0.49萬元,增長2.41%,增加原因是因公出國(境)費用比2017年增加。其中,因公出國(境)費支出6.05萬元,占28.81%,比上年增加1.47萬元,增長32.19%,增加原因是2018年本單位未組織出國(境)團組,參加其他單位組織的團組5個,比2017年多4個,全年因公出國(境)累計10人次,比2017年增加2人次;公務用車購置及運行維護費支出11.82萬元,占56.31%,比上年減少0.76萬元,降低6.06%,減少原因是2018年督查等工作減少,出差頻率降低;公務接待費支出3.12萬元,占14.88%,比上年減少0.22萬元,降低6.5%,減少原因是2018年我辦公務接待批次、公務接待人次比2017年減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出6.05萬元。中共貴州省委機構編制委員會辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組5個,累計10人次。開支內容包括:公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務用車購置及運行維護費11.82萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費11.82萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

(3)公務接待費3.12萬元。具體是:國內公務接待支出3.12萬元,主要是按規定開支的各類公務接待費等。中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年國內公務接待33批次,166人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

中共貴州省委機構編制委員會辦公室2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年中共貴州省委機構編制委員會辦公室機關運行經費支出163.2萬元,比2017年增加35.17萬元,增長27.47%,主要原因是2018年1月調入4人相應費用增加,勞務費、工會經費、其他交通費用增加等。

2、政府采購支出情況

2018年中共貴州省委機構編制委員會辦公室政府采購支出總額64.02萬元,其中:政府采購貨物支出5.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出58.98萬元,授予中小企業合同金額38.02萬元,占政府采購支出總額的59.39%,其中:授予小微企業合同金額26萬元,占政府采購支出總額的40.61%。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,中共貴州省委機構編制委員會辦公室共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計2個項目進行了績效自評,涉及資金284.77萬元,自評覆蓋率達到100%。

(2)部分項目支出績效自評結果

項目一:人力資源事務管理經費項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成部分目標任務,自評得分為86分。發現的主要問題及原因:一是培訓計劃按期完成率比目標低,二是各類系統年維護費比目標高,三是受訓學員滿意度比目標低。2018年機構改革,本單位工作重點以保障機構改革順利進行,各處抽調人手組成機構改革工作小組,除必須培訓外,其他培訓相應的減少;因機構改革工作任務重,計算機、打印機使用頻率增加,運維經費增加。

 

2018年度項目支出績效自評表

項目名稱

人力資源事務管理經費

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值(A)

全年實際值(B)

分值

得分

未完成原因分析

產出指標(50分)

數量指標

培訓學員人數

≥150人次

482

10

10

 

培訓學員人次

≥300人次

400

10

10

 

質量指標

各種日常辦公軟硬件

保障正常運轉

保障正常運轉

5

5

 

培訓覆蓋率

≥90%

大于95%

5

5

 

時效指標

系統故障到場時間

<12小時

小于12小時

5

5

 

培訓計劃按期完成率

≥90%

大于60%

5

3

2018年機構改革,全辦所有的工作以保障機構改革順利進行為重點,各處抽調人手組成機構改革工作小組,除必須培訓外,其他培訓相應的減少。

成本指標

各類系統年維護費

≤50萬元

52.28萬元

5

4

2018年機構改革,計算機、打印機使用頻率增加,運維經費增加

培訓會議成本

≤100萬

35.88萬元

5

5

 

效益指標(30分)

經濟效益指標

控制財政供養人員

<2012年底數

小于2012年底數

10

10

 

社會效益指標

機構編制信息化建設影響力

不斷加大

不斷加大

10

10

 

機構編制工作的社會影響力

有所提升

有所提升

10

10

 

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

操作人員滿意度

>90%

90

5

5

 

受訓學員滿意度

>90%

80

5

4

受訓學員滿意度未達標是因為本打算培訓多次,因機改原因,培訓次數減少

總分

86

 

 

項目二:專項改革工作經費項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成部分目標任務,自評得分為83分。發現的主要問題及原因:一是企業經濟壓力降低未達目標,二是試點鄉鎮人均收入增加比目標低;三是機構改革社會滿意度未達標。

 

2018年度項目支出績效自評表

項目名稱

專項改革工作經費

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值(A)

全年實際值(B)

分值

得分

未完成原因分析

產出指標(50分)

數量指標

中文域名注冊數

≥100%

1

5

5

 

行政許可事項

減少20%以上

減少78.7%

5

5

 

企業設立后經營許可清單

≤144項

減少270項

5

5

 

2018年省直部門實施的行政權力數量

逐年減少

逐年減少

5

5

 

改革試點數

>5

11

5

5

 

發放《統一社會信用代碼證》的數量

>1000

1200

5

5

 

質量指標

網絡紅頁應用

≥90%

100

5

5

 

試點鄉鎮行政體制改革

全面展開

全面展開

5

5

 

時效指標

繳納中文域名管理費的時間

及時繳納

及時繳納

2

2

 

權利清單、責任清單的制定時間

按規定制定

按規定制定

2

2

 

完成改革的時間

按時完成

按時完成

2

2

 

《統一社會信用代碼證》的年審時間

按時完成

按時完成

2

2

 

成本指標

整合機構編制資源

減少機構數編制數

減少機構編制數

1

1

 

經濟成本

降低

降低

1

1

 

效益指標(30分)

經濟效益指標

企業經濟壓力

降低

降低

5

3

企業經濟壓力是多方面的,機構改革、精簡機構、精簡行政審批只能其中一方面

試點鄉鎮的人均收入

增加

增加

5

3

試點鄉鎮的人均收入增加原因是多方面的

社會效益指標

爭奪中文域名主導權

掌握頂級域名管理權

掌握頂級域名管理權

5

5

 

行政審批制度改革影響力

增大

增大

5

5

 

試點鄉鎮的社會影響力

有所提升

有所提升

5

5

 

《統一社會信用代碼證》的影響力

增強

增強

5

5

 

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

社會滿意度

>90%

80

3

2

社會滿意度增加

試點鄉鎮人民群眾的滿意度

有所提升

有所提升

3

2

試點鄉鎮滿意度增加

機關事業單位滿意度

>90%

0.8

4

3

機關事業單位滿意度增加

總分

83

 

 

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(二十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 省委編辦2018年決算公開.xls

 

               中共貴州省委機構編制委員會辦公室

                            2019年9月2日